REPROGRAMACIÓN DE LA MESA DE GLOSA

LA ENTREVISTA CON LA MESA DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE GLOSA FUÉ CAMBIADA A LA OTRA SEMANA DEBIDO A QUE LA LIC. GRISELDA PEREZ GUZMAN Y MIRNA ALICIA GARICA ESTRADA SE ENCONTRABAN OCUPADAS POR LO QUE SU JEFE EL CONTADOR CAARLOS MANUEL PINEDA DECIDIÓ CONFIRMAR EL CAMBIO DE DICHA ENTREVISTA A REALIZAR POR LA LIC. IRMA DEL CARMEN MORALES GONGORA.

FUERON CONVERTIDOS EN ARCHIVOS PDF LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA DE ISO 9001:2000 PARA LA INTRANET DE GESTION DE CALIDAD.

PROGRAMACIÓN NO ENTREGADA Y BITACORA 2005

EL C.P JOSE ATILA DOMINGUEZ QUIEN ES JEFE DE EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTO NO ENTREGÓ LA PROGRAMACIÓN ACORDADA DESDE HACE 2 SEMANAS Y ÉSTA SE POSPONE HASTA QUE REGRESE DE VACACIONES EN ENERO DEL 2006.

DE LA MISMA MANERA SE REVISÓ EL ARCHIVO DE CONTROL DE BITACORA DE LOS OFICIOS DE SOLICITUD DE COMPRA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.

http://mx.geocities.com/jagzi_79/BITACORA2005.xls

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ENTREGA DE PROGRAMACION DE EL AREA DE CONTABILIDAD

EL LIC. GUSTAVO RUIZ GARCIA ENTREGÓ LA PROGRAMACION DE SU PERSONAL PARA SER ENTREVISTADO EN EL MES DE ENERO DEL 2006, PARA QUE SEAN DOCUMENTADAS LAS MESAS QUE TENGAN RELACION CON EL PROCESO DE ORDEN DE PAGO DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.

SE REALIZÓ UNA PLATICA CON EL ING. JULIO ESPONDA PROGRAMADOR DE LOS SISTEMAS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS(SIPPTO,SIBANCO,SICOTAB) Y DE RECURSOS MATERIALES ESPECIFICAMENTE ADQUISICIONES(SICOADQ), CON EL PROPÓSITO DE CONOCER SI SE LES PUEDE ANEXAR UN MODULO PARA LA TRAZABILIDAD DE EL PEDIDO Y UNIRLO CON EL AREA DE ALMACÉN. QUEDANDO FORMALMENTE QUE SE TENDRÁ UNA REUNIÓN EN LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO DEL 2006 PARA DAR A CONOCER UNA PROPUESTA POR EL PROGRAMADOR ANTES MENCIONADO Y CON EL AREA ACARGO DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ISO 9001:2000.

EL CONTADOR JOSE ATILA DOMINGUEZ JEFE DE PRESUPUESTO QUIEN SE COMPROMETIÓ A ENTREGAR LA PROGRAMACION EL DIA DE HOY NO SE PRESENTÓ A TRABAJAR POR LO QUE ESTÁ PENDIENTE,

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

23 DE DICIEMBRE DEL 2005

Se realizó una entrevista con el Lic. Hector López de LLergo Jefe del Área de Serivicios Generales con el propósito de preguntarle a cerca de la existencia de un Programa de Mantenimiento de las Computadoras, el antes mencionado comentó que no existe ningún Programa de Mantenimiento y que se realiza sólo Mantenimiento Correctivo, es decri sólo cuando la PC tiene un inconveniente para funcionar mientras no, también comentó que el área de Informatica se dá a la tarea de realizar la misma actividad que su área.
Sin embargo el Lic. López comentó que es importante platicar este asunto con su Jefe el Subdirector de Recursos Materiales el C.P Manuel Alamilla Villafuerte para defini si es él quien será el responsable de esta tarea.
Se presentó en la Oficina del C.P.José Atila Domienguez Jefe de Control Presupuestal para comentarle si ya tenía la programación de su área para el mes de Enero 2006 para efectos de documentación de los Instructivos respectivos de cada mesa y el comentó que todavia no lo tenía y que lo entregaría el dia lunes 26 del presente.
Se visitó al Lic. Gustavo Ruiz García Jefe del área de Contabilidad para recoger la programación de su área a documentar en Enero del 2006 el cual no se encontró pues estaba de Diligencia en Finanzas.
Se realizó una llamada al Lic. Julio Esponda creador del Sistema SICOADQ para concertar cita el dia Lunes 26 del presente en las Instalaciones de la Coordinación Administrativa, con el objetivo de platicar sobre posibles cambios en el sistema o anexar módulos de control de pedidos.
Ing. Zinath Javier Gerónimo

ENTREVISTA CON LA LIC LETICIA

Se platicó con la lic. leticia sobre la mesa faltante de realizar procedimiento (Formación de Recursos Humanos) quien comentó que no considera a ésta mesa para el proceso de selección, ya que son personas becarias y que el área de Enseñanza es la que realiza todo el proceso y que a la mesa solo le corresponde darle de alta en el sistema para el pago de su beca. Pero queda pendiente platicar y aclarar el punto con el Lic. Ventura.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

ENTREVISTA A LA MESA FEDERAL DE GLOSA

Se entrevistó a la mesa Federal del Trámite del Fondo II ramo 33, proporcionando los trámites que se realizan el Sr. José Luis Merino Hernández, haciendo comentarios acerca de las variadas dificultades que se presentan para realizar sus actividades. Se observó que esta mesa no tiene acceso al programa SIPTTO, en el cual se verifica la suficiencia presupuestal, por lo que en muchas ocasiones realizan todo el trámite con respecto a la órden de pago y es el departamento de presupuesto quien recibe la documentación (ya revisada por glosa) quien anuncia que X unidad no cuenta con suficiencia y por lo tanto el trabajo realizado por la mesa de glosa es innecesaria.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

ENTREVISTA CON LA LIC LETICIA

Se visitó a la lic Leticia del depto de operaciones con la finalidad de preguntarle sobre fecha y hora de la reunión con el personal responsable de la contratación y comentó que la lic Mercedes se encuentra comisionada, por lo cual no se ha podido poner fecha para dicha reunión ya que es importante la presencia de ésta, pero que el día de hoy hablaría con la subdirectora y posiblemente el día de mañana ya tenga respuesta al respecto.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

INICIO DE ENTREVISTA CON EL ÁREA DE GLOSA

Se inició las entrevistas con el área de glosa, determinando las fechas y horario con el Jefe de la misma, el C.P. Carlos Manuel Pineda Monguete, quien se mostró flexible.

Primera mesa entrevistada VIATICOS FEDERALES el día 14 de Diciembre a las 9 de la mañana

Segunda mesa entrevistada VIATICOS ESTATALES el día 15 de Diciembre a las 9 de la mañana

Tercera mesa entrevistada TRÁMITES DEL POA el día 16 de diciembre a las 8 de la mañana

Quedan pendientes 2 mesas por entrevistar, por lo cual se le pedirá fecha y hora al C.P. Carlos Pineda, ya que éste comentó que iniciarán una fase de mucha actividad en esta área y que posiblemente se reinicie en el mes de enero.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

FORMATO DE PROGRAMACION DE ENTREVISTAS PARA ENERO 2006 EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

SE ENTREGARON FORMATOS EN EXCEL A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD,CONTROL DE PRESUPUESTO PARA PROGRAMAR ENTREVISTAS EN ENERO DEL 2006, COMO SE ACORDÓ EN LA REUNIÓN PASADA.

http://mx.geocities.com/jagzi_79/PROGRAMACION.xls

REUNIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS

SE REALIZÓ UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON EL PROPÓSITO DE DAR A CONOCER EL PROCESO A CERTIFICAR GESTION ORDEN DE PAGO.

HACIENDO ÉNFASIS EN LA IMPORTANCIA DE SU COLABORACIÓN PARA RECOPILAR LA INFORMACIÓN.

http://mx.geocities.com/jagzi_79/RECFINACIE.ppt

RECURSO ESPECIFICO POR TIPO DE COMPRA

SE PROCEDIÓ A ENTREVISTAR A LAS MESAS DE ADQUISICIONES PARA CONOCER EL RECURSO ESPECIFICO QUE CONCENTRAN RESPECTIVAMENTE.

ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN INMISCUIDOS EN LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE ORDEN DE PAGO

http://mx.geocities.com/jagzi_79/R.ESPECIFICO.xls

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

PROCESO DE ADQUISICIONES

EL DIA DE HOY SE PLATICÓ CON EL LIC.RAFAEL CONCHA ZURITA ACERCA DE EL ACUERDO DE LA REVISIÓN DE LOS INSTRUCTIVOS DE EL AREA A SU CARGO,ÉL COMENTÓ QUE LOS ESTABA REVISANDO TODAVIA.

SE LE PLANTEÓ LA PROPUESTA DE DETERMINACION DE LA COMPETENCIA DE TODAS LAS MESAS DE ADQUISICIONES Y EL LIC. RAFAEL CONCHA, AL MOMENTO LA REVISÓ HACIENDOLE CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL CONCEPTO DE FORMACION .

http://mx.geocities.com/jagzi_79/DETERCOMP.ppt

ENTREGA DE INSTRUCTIVOS DE RELACIONES LABORALES

Se le solicitó al departamento de Relaciones laborales y Operaciones los instructivos revisados, los cuales fueron entregados solamente por Relaciones Laborales, comentando el Departamento de operaciones que no los pudo revisar debido a la carga de trabajo que tiene actualmente.

Se confirmó la Reunión con la subdirección de Recursos Financieros acordada en la reunión pasada, con cada una de las áreas de forma independiente, iniciando con el departamento de Glosa a las 8:30 de la mañana, posteriormente con los otros 2 departamentos.

ACUERDOS ADQUISICIONES,RELACIONES LABORALES Y OPERACIONES

COMO QUEDÓ ACORDADO CON EL LIC. RAFAEL CONCHA ZURITA SE LLEVÓ A CABO LA CITA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LOS INSTRUCTIVOS REVISADOS DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, SE PLATICÓ CON EL ANTES MENCIONADO, HACIENDO ÉNFASIS DE QUE NO LO HA REVISADO POR CARGA DE CIERRE DE SU DEPARTAMENTO PERO QUE SIN FALTA EL DIA LUNES 12 DE DICIEMBRE LOS REVISARÍAN JUNTO CON EL CONSULTOR EXTERNO.

ASI MISMO SE LE APROVECHO A COMUNICARLE QUE TIENE QUE REVISAR LA PROPUESTA PROPORCIONADA SOBRE LA SUBCLAUSULA 6.2.2 COMPETENCIA CONCIENCIA Y FORMACION DE LA NORMA 9001:2000 CON RESPECTO AL PERSONAL A SU CARGO, COMENTANDO QUE EN LA NUEVA CITA ACORDADA ANTES MENCIONADA SE APROVECHARIA A REVISARLO EN CONJUNTO.

DE LA MISMA MANERA SE HABLÓ CON LAS RESPONSABLES DE RELACIONES LABORALES Y OPERACIONES PARA CONCERTAR REUNIÓN DE REVISIÓN DE AVANCE, QUEDANDO FORMALMENTE DE ENTREGARLES LOS INSTRUCTUVOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE PARA EFECTOS DE REVISION, DEJANDOLES LA INFORMACIÓN REQUERIDA ESTE DIA Y QUEDANDO DE COMUN ACUERDO ENTREGARLOS REVISADOS EL DIA LUNES DEL PRESENTE Y COMENTANDO UNA POSIBLE REUNIÓN EL MIERCOLES 14.
SE REALIZÓ EL ORGANIGRAMA PROPUESTO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EFECTOS DE INICIO DE DOCUMENTACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ORDEN PAGO Y DE LA MISMA MANERA SE CAPTURÓ UNA BASE DE DATOS EN EXCEL CORRESP0NDIENTE A LA CLAUSULA 6.2.2 COMPETENCIA TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN,SE LE DIÓ FORMAA UN INSTRUCTIVO PROPUESTO DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE LA CLAUSULA 6.3 INFRAESTRUCTURA DE LA NORMA.

ENTREVISTA CON RECURSOS FINANCIEROS

Se visitó nuevamente la subdirección de Recursos Financieros, con la intención de conocer los departamentos que la componen y sus respectivas mesas y poder actualizar el organigrama de la Secretaría de Salud. El subdirector propuso otra reunión, pero en esta ocasión para informar al personal en general de esta subdirección sobre el trabajo que se iniciará con ellos, la cual se llevará a cabo el día martes 13 a las 9:30 de la mañana.

Cada departamento, las cuales son Glosa, Contabilidad y control Presupuestal, informaron sobre las personas y las mesas que integran cada una. Con el área de glosa existe la posibilidad de iniciar la próxima semana para recabar informacón sobre lo que realiza cada mesa existente en este departamento.

REUNIÓN CON LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS " PROCESO GESTIÓN DE PAGO"

PARA EFECTOS DE INICIAR A TRABAJAR EN EL PROCESO DENOMINADO GESTIÓN DE PAGOS SE REALIZÓ UNA REUNIÓN EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE CON EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS EL C.P HECTOR FELIZ CRUZ SÁNCHEZ Y EL JEFE DEL ÁREA DE GLOSA EL C.P CARLOS MANUEL PINEDA.ÉSTOS RECOMENDARON INICIAR CON ESTE PROCESO EN EL MES DE ENERO DEL 2006 DEBIDO A QUE EXISTE EL CIERRE DE AÑO EN ESTE MES.

SE QUEDÓ FORMALMENTE REALIZAR UNA REUNIÓN EL DIA MIERCOLES 7 DEL PRESENTE A LAS 7 PM CON LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS QUE PERTENECEN A ESTA SUBDIRECCIÓN CON EL FIN DE PROGRAMAR UNA CALEDARIZACIÓN DE TRABAJO PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO A CERTIFICAR.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ACTIVIDADES DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2005

EN LA ÚLTIMA REUNIÓN 30 DE NOVIEMBRE REALIZADA EN EL ÁREA DE ADQUISICIONES CUYO PROPÓSITO FUÉ DE PRESENTAR LOS AVANCES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2000 DEL PROCESO DE ADQUISICIONES, EL JEFE DEL ÁREA A CERTIFICAR EL LIC. RAFAEL CONCHA ZURITA PIDIÓ SE LE PROPORCIONARAN LOS INSTRUCTIVOS DE TRABAJO DE: COMPRAS ESTATALES,COMPRAS FEDERALES,PRECIOS UNITARIOS,LICITACIONES PÚBLICAS , COMPRAS DE POR LO MENOS TRES YA QUE LOS REVISARÍA. EL DÍA JUEVES 1 DE DICIEMBRE SE LE DIÓ LA INFORMACIÓN EN ELECTRÓNICA.ASEGURANDO QUE LAS TENDRÍA REVISADAS EL DIA LUNES 5 DE DICIEMBRE POR LO QUE SE PROCEDIÓ A PREGUNTAR SI YA LOS TENÍA, SIN EMBARGO, EL LIC. RAFAEL CONCHA ZURITA COMENTÓ QUE TODAVÍA LAS IVA A REVISAR QUEDANDO FORMALMENTE QUE LAS ENTREGARÍA EL DIA DE MAÑANA MARTES 6 DE DICIEMBRE.
TAMBIÉN SE LLEVÓ A CABO LA REUNIÓN CON EL LIC. HECTOR LOPEZ LLERGO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA HACERLE SABER ACERCA DE LA CERTIFICACIÓN DE ISO 9001:2000 DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE LE COMENTÓ LA IMPORTANCIA DE LA SUBCLAUSULA 6.3 INFRAESTRUCTURA COMENTANDO QUE EL SÓLO ES RESPONSABLE DE LA LIMPIEZA, EQUIPO DE COMPUTO Y UNIDADES, MENCIONANDO QUE EL ÁREA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ES LA SUBDIRECCIÓN DEL MISMO NOMBRE POR LO QUE SE CONTACTÓ, INFORMANDONOS QUE EL ÁREA RESPONSABLE DEL EDIFICIO ES OFICILIA MAYOR Y QUE ELLOS SOLO SON STAFF PERO QUE SI APOYARIAN EN LO POSIBLE AL PROYECTO.
ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ENTREVISTA CON EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Se visitó al Subdirector de Recursos Financieros con la intención de informarle sobre el trabajo que iniciariamos en esa área, recabando información de las mesas relacionadas con el proceso de Pago a proveedores, comentando esta persona que dificilmente podrían, ya que se encontraban con mucho trabajo, debido al cierre de fin de año, por lo cual solicitó una cita con el Lic. José Alberto Ventura Avalos el día Lunes a las 19: 00 hrs con la finalidad de conocer ampliamente el trabajo que realizariamos y con qué áreas.

Lic Irma del Carmen Morales Góngora