COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

FIRMA Y PUBLICACIÓN DE MINUTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL 08/08/06

2006-08-11T00:18:00.000-07:00

SE PASÓ A FIRMA DE LOS SUBDIRECTORES DE RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS FINANCIEROS LA MINUTA DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL 8 DE AGOSTO DEL 2006, ASÍ MISMO SE PUBLICÓ EN LA INTRANET INSTITUCIONAL DE CALIDAD.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

MINUTA DE REVISION POR LA DIRECCION

2006-08-09T10:15:00.000-07:00

SE ELABORÓ MINUTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCION A 8 DE AGOSTO DEL 2006

http://mx.geocities.com/jagzi_79/rd080806.pdf

ING. ZINATH JAVIE GERONIMO

1ER REUNIÓN DE REVISIÓN DE DIRECCIÓN

2006-08-08T13:55:00.000-07:00

SE INICIÓ CON LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD EN DONDE ESTUBIERON PRESENTES : EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES C.P MANUEL ALAMILLA VILLAFUERTE,EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES EL C.P RAFAEL CONCHA ZURITA,EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE INVENTARIOS LIC. JORGE REYES TORRES Y SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS EL C.P HECTOR FELIX CRUZ SANCHEZ,JEFE DE CONTABILIDAD C.P GUSTAVO RUIZ GARCÍA Y EL JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL EL C.P ROGELIO ANTONIO GIL.

EN DICHA REUNION SE PRESENTARON LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIAS,LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y SU SEGUIMIENTO, EL ANALISIS DE DATOS DE ENCUESTA DE SALIDA DE SATISFACCION DEL CLIENTE, ESTADISTICAS DEL PROCESO.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

COORDINACION DE GESTION DE CALIDAD

ENTREGA DE OFICIO DE REVISION DE LA DIRECCION DE SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

2006-08-07T10:19:00.000-07:00

SE ENTREGÓ EL OFICIO DE REVISÍON DE LA DIRECCION AL JEFE DE ALMACEN EL LIC. JORGE REYES TORRES Y SE LE RECORDÓ AL LIC. RAFAEL CONCHA ZURITA JEFE DE ADQUISICIONES SOBRE LA REUNIÓN EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

CANCELACION DE REVISION DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

2006-08-07T10:12:00.000-07:00

SE CANCELÓ LA REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CON EL C.P HECTOR FELIZ CRUZ SANHEZ,POSPONIENDOLA PARA EL DIA 8 DE AGOSTO A LAS 9:AM EN LA OFICINA DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ACCIONES CORRECTIVAS EN EL ALMACEN DE INVENTARIOS

2006-08-02T16:55:00.000-07:00

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL ALMACEN DE INVENTARIOS SE ENCUENTRA QUE EN EL AREA DE CONTROL DE BIENES SE HA OPTADO POR IMPRIMIR LOS INSTRUCTIVOS DE USO A LOS OPERARIOS, YA QUE POR ORDENES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO NO TENDRÁ ACCESO A LA INTERNET.

EN EL ÁREA DE BODEGA DEL ALMACÉN SE DENOTA QUE SE HAN PINTADO LAS LINEAS QUE DIFIEREN LAS AREAS DE COLOR AZUL YA QUE COMENTAN QUE NO SE LES HA PROPORCIONADO LOS RECURSOS POR PARTE DE OFICINA CENTRAL ESPECIFICAMENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES , SE MUESTRA TAMBIEN QUE ELIMINARON DE ESPACIOS OBJETOS INSERVIBLES.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

COORDINACION DE GESTION DE CALIDAD

REUNION DE REVISION DE LA DIRECCION EN SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

2006-08-02T15:47:00.000-07:00

EN LA CITA PROGRAMADA CON EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINACIEROS EL C.P HECTOR FELIX CRUZ SANCHEZ SE ACORDÓ Y CONFIRMÓ QUE EL DIA LUNES 7 DE AGOSTO A LAS 10 AM SE LLEVARA A ACABO LA REUNIÓN DE REVISIÒN DE LA DIRECCIÓN. ASI MISMO SE LE HIZO ENTREGA ALGUNAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SON DE SU RESPONSABILIDAD.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

COORDINACION DE GESTION DE CALIDAD

INSTRUCTIVO DE EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS

2006-08-01T11:32:00.000-07:00

SE LE PREGUNTÓ AL C.P GUSTAVO RUIZ GARCÍA QUIEN ES EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SOBRE EL INSTRUCTIVO DE EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS EL CUAL SE LE FUÉ PROPORCIONADO EN DIAS ANTERIORES PARA SU AUTORIZACIÓN A LO QUE EL INDICÓ QUE EL DÍA DE MAÑANA LO ENTREGARÁ.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

COORDINACION DE GESTION DE CALIDAD

CITA CON EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

2006-08-01T11:27:00.000-07:00

EL DIA DE HOY SE ESTUBO EN ESPERA DE QUE NOS ATENDIERA EL C.P HECTOR FELIX CRUS SANCHEZ QUIEN ES EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS CON EL FIN DE QUE NOS RECIBIERA LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SON DE SU RESPONSABILIDAD, ASÍ COMO ENTREGA DE OFICIO SOBRE LA REUNION DE REVISION POR LA DIRECCIÓN PARA EL DIA 7 DE AGOSTO DEL PRESENTE, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA OCUPADO CON ADMINISTRADORES DE UNIDADES EL NOS INDICÓ QUE NOS ATENDERÍA EL DIA DE MAÑANA 2 DE AGOSTO A LAS 10 AM.

COORDINACION DE GESTION DE CALIDAD

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ENTREGA DE OFICIO DE REVISION POR LA DIRECCION

2006-07-31T00:42:00.000-07:00

SE LE ENTREGÓ EL OFICIO DE REVISION POR LA DIRECCIÓN AL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES PARA EL DIA 8 DE AGOSTO DEL PRESENTE A LAS 10:AM. LA CUAL QUEDÓ AGENDADA CORRECTAMENTE PARA ESE DÍA, ENTREGANDOSE AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES UN COPIA DEL OFICIO.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

REUNIÓN DE REVISIÓN DE DIRECCION EN RECURSOS MATERIALES

2006-07-28T14:41:00.000-07:00

SE LE COMUNICÓ AL CONTADOR MANUEL ALAMILLA VILLAFUERTE SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES ACERCA DE LA REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL DIA 8 DE AGOSTO DEL 2006 A LO QUE ACCEDIÓ DE MANERA AMABLE, SIN EMBARGO SE LE ENTREGARÁ UN OFICIO COMO RECORDATORIO DE LA REUNIÓN EL DIA LUNES 31 DEL PRESENTE.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ENTREGA DE REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

2006-07-28T14:38:00.000-07:00

SE ENTREGARON LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN LA CUAL EL RESPONSABLE ES EL SUBIDRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ASÍ COMO TAMBIÉN SE LE HIZO ENTREGA DEL REPORTE DE AUDITORÍA DE GESTION DE CALIDAD.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

CITA CON LA JEFA DE SISTEMAS E INFORMATICA

2006-07-27T00:56:00.000-07:00

SE CONCERTÓ CITA CON LA JEFA DE SISTEMAS E INFORMATICA LA L.I.A. JUANA ELIZABETH CASTRO GONZÁLEZ PARA EL DIA LUNES 31 DE JULIO DEL PRESENTE POR LA MAÑANA.

ATENTAMENTE

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

INSTRUCTIVO DE EMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2006-07-26T11:47:00.000-07:00

El dìa de ayer se le entregó al C.P. Jorge Luis el instructivo de Emisión de Estados Financieros para su revisión, por lo que el día de hoy se le preguntó si ya había revisado el instructivo para saber si la información teorica era igual que en la práctica y poder publicarlo en la intranet de la Secretaría de Salud, comentando que aun no lo había revisado, debidoa que ha tenido mucha actividad en su área, quedando formalmente de entregarlo el día viernes 28.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

SE PUBLICÓ EN LA INTRANET INFORMACION DE LAS AUDITORIAS DE CALIDAD

2006-07-25T00:18:00.000-07:00

SE PUBLICÓ EN LA INTRANET DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD LA INFORMACION REFERENTE A LOS REPORTES DE AUDITORIA DE CALIDAD, LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE CADA DEPARTAMENTO AUDITADO.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

INSTRUCTIVO DE EMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2006-07-24T15:39:00.000-07:00

De acuerdo a la información que proporcionó el C.P. Jorge Luis Candelario, jefe de oficina federal de contabilidad, se realizó el instructivo de Emisión de Estados Financieros, falta su codificación, convertirlo en PDF, firma de los responsables y publicaciòn en la Intranet institucional.

http://mx.geocities.com/psicgongora/EMISIONEDOSFINANCIEROS.ppt

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

REESTRUCTURA DEL ALMACEN DE INVENTARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD

2006-07-24T14:00:00.000-07:00

SE VISITÓ EL ALMACEN DE INVENTARIOS PARA UNA REUNIÓN SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN PROPUESTA EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AL DEPARTAMENTO, EN LA CUAL SE FUSIONARÁ EL ÀREA DE REGISTRO CON EL ÀREA DE BODEGA DEL ALMACÉN DONDE SE MEJORARÁ EL PROCESO, EN LA REUNIÓN ESTUBIERON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO EL LIC. JORGE REYES TORRES, EL LIC. FERNANDO LAZARO MAGAÑA Y EL SR LUIS PAZ CADENA.

SE TIENE POR ENTERADO LA REALIZACIÓN DE UN CROQUIS DEL ÁREA DE BODEGA EL CUAL EL LIC. JORGE REYES SE LO QUEDÓ EN SU PODER DICIENDO QUE ME LO ENTREGARÁ EN ESTOS DIAS DE LA SEMANA.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ACTIVIDADES 24 DE JULIO

2006-07-24T13:53:00.000-07:00

ACTIVIDADES DEL DIA
Firma electrónica del Subdirector de Recursos Financieros y del nuevo jefe de Departamento de control presupuestal, de instructivos del mismo departamento (7 instructivos)
Firma electrónica de Determinación de la competencia 1a y 2a revisión de la Subdirección de Recursos Financieros (Glosa, Contabiidad, Control presupuestal)
Entrevista con el jefe del área de contabilidad federal, para solicitar información acerca de la emisión de los estados financieros.
Entrevista con los jefes de departamento (Glosa, Contabilidad y Control presupuestal) para la realización del oficio y solicitar al área de informática correo electrónico institucional para el personal de la Subdirección de Recursos Financieros y poder accesar a la pagina de intranet.
Solicitud de firma electrónica a la Coordinadora de calidad Ing, Zinath Javier Gerónimo de la competencia del personal de la Subdirección de Recursos Financieros.
Entrega de Reporte de Auditoria Interna al subdirector de Recursos Financieros
Lic. Irma del Carmen Morales Gónogora

INFORME A LOS JEFES DE ÀREA DE FINANCIEROS SOBRE LA NUEVA MODALIDAD DE LA INTRANET

2006-07-21T12:30:00.000-07:00

Se le informó al C.P. Gustavo (jefe de contabilidad) y al C.P. Pineda (Jefe del área de Glosa)sobre la nueva modalidad para accesar a la pagina de calidad en la Intranet, comentando los 2 jefes que la mayoría de las personas no tienen correo de saludtab, y que solo estaba restringido a los jefes de área, mas sin embargo, esto se verificó con el Ing. Ruben, comentando que todo el personal que pertenesca a la Sectetaría de Salud tiene derecho a tener un correo de Saludtab, lo cual no era problema para proporcionar a las personas de la Direcciòn Administrativa para que puedan tener acceso a la intranet para accesar a la pagina del sistema de calidad. A los jefes se les informò que se les enviò un correo para informarle de lo antgerior y en donde se les menciona el nombre de la persona que les generarà el correo de saludtab en el área de informática. Falta de informar al nuevo jefe de presupuesto, al Lic. Rogelio Antonio Gil, antes jefe de oficina de presupuesto estatal, de informarle sobre el acceso nuevo a la intranet, a quien se le observò en reuníón con algunos de su personal.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

PUBLICACIÒN EN LA INTRANET

2006-07-21T12:22:00.000-07:00

Se publicó en la Intranet de saludtab la información estadìstica sobre la medición del proceso y las estadísticas de la encuesta de satisfacciòn del cliente:

Estadísticas sobre la mediciòn de la orden de pago Estatal (Marzo, Abril, Mayo y Junio)
Estadísticas sobre la medición de la orden de pago Federal (Marzo, Abril, Mayo y Junio)
Estadísiticas sobre la medición de la orden de pago Programas especiales (Marzo, Abril, Mayo y Junio
Estadísitca sobre la Encuesta de Cierre de Satisfaccion del Cliente

De esta forma se da evidencia de la clausula 8 Medición y Análisis del proceso

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

INFORMACION DE LA MESA DE PRECIOS UNITARIOS

2006-07-21T09:17:00.000-07:00

SE LE INFORMÓ AL JEFE DE DEPARTAMENTO EL LIC. RAFAEL CONCHA ZURITA SOBRE QUE ALGUNAS MESAS NO ENTREGARON LA INFORMACION DE CONTROL DE PEDIDOS POR A LO QUE EL COMENTÓ QUE HABLARÍA CON LOS RESPONSABLES PARA QUE LA ENTREGUEN.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

NUEVA MODALIDAD PARA ACCESAR A LA INTRANET DE CALIDAD

2006-07-20T15:00:00.000-07:00

El Ing. Ruben, con quien publicamos en la Intranet de Saludtab, comentò ayer que la nueva forma de accesar a la pagina del Sistema de Calidad será por medio del correo electrònico de saludtab y al entrar al correo automàticamente se le pedirà al usuario otra contraseña, la cual se encontrarà en la parte superior, accesando de esta forma para poder ver la Intranet del Sistema de Gestiòn de Calidad en Iso 9001:2000. El motivo de esta nueva modalidad, comentò, es debido a que cualquiera podria accesar a la pagina, sea personal o no de la instituciòn y por tal motivo se restringiò el acceso.

Lic. Irma del Carmen Morales Gòngora

PUBLICACION EN LA INTRANET

2006-07-20T14:54:00.000-07:00

Se publicó en la intranet documentos que se consideran externos pero necesarios para la realizaciòn del servicio en el proceso de la orden de pago, entre ellos, el anexo del manual de normas presupuestales del gobierno del estado de Tabasco, Manual gubernamental de Contabilidad 2006, catálogo de partidas presupuestarias, entre otros, los cuales dan evidencia a la no conformidad detectada en la auditoria, de documentos que no se encuentran controlados en la base de datos del Sistema de Calidad.

Irma del Carmen Morales Góngora

REPORTE DE AUDITORIA Y ACCIONES EN RECURSOS FINANCIEROS

2006-07-20T14:49:00.000-07:00

El dìa de hoy se le hizo entrega al Jefe de departamento de Glosa y Contabilidad de las acciones correctivas documentadas, de acuerdo a las no conformidades detectadas en la Auditoria Interna de dias pasados. Falta la entrega de el reporte de Auditoria Interna al Subdirector de Recursos Financieros, no se entregò debido a que èste se encuetra de viaje y regresa hasta el lunes próximo.

Lic. Irma del Carmen Morales Gòngora

INFORMACIÓN DE ADQUISICIONES NO PROPORCIONADA

2006-07-20T14:28:00.000-07:00

NO SE NOS PROPORCIONÓ LA INFORMACION DE CONTROL DE PEDIDOS LA MESA DE PRECIOS UNITARIOS,LA COMPRA DIRECTA DE OPD Y RAMO 33 EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES APESAR DE QUE YA SE HABÍA PEDIDO DESDE LA SEMANA PASADA ARGUMENTAN QUE NO ESTAN AUTORIZADOS PARA PROPORCIONARLA.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

COORDINACION DE GESTION DE CALIDAD

SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN ADQUISICIONES

2006-07-18T00:16:00.000-07:00

CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE ADQUISICIONES SE LES INSISTIÓ A LAS PERSONAS RESPONSABLES SOBRE LA INFORMACIÓN PENDIENTE QUE ME TIENEN QUE ENTREGAR Y NO LA HAN ENVIADO AL CORREO DE gestiondecalidad@saludtab.gob.mx POR LO QUE EL DIA DE MAÑANA SE ESPERA QUE LA ENVIEN EN CASO CONTRARIO SE REPORTARÁ CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

INFORMACIÓN DE CONTROL DE PEDIDOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

2006-07-17T09:32:00.000-07:00

SE PIDIÓ A LA MESA DE COMPRAS ESTATAL,FEDERAL,LICITACIÓN PÚBLICA,INVITACIÓN DE CUANDO MENOS TRES,PRECIOS UNITARIOS Y A COMPRA DIRECTA LA INFORMACIÓN DENOMINADA CONTROL DE PEDIDOS Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR, ASI COMO EL FORMATO DENOMINADO SANCION A PROVEEDOR PARA ELABORAR UN CONCENTRADO DE LOS PROVEEDORES NO CONFIALES, POR LO QUE LOS RESPONSABLES QUEDARON EN ENVIARLA POR CORREO ELECTRÓNICO, EL DIA DE HOY LA MESA QUE DIÓ LA INFORMACIÓN FUÉ LA DE COMPRAS DIRECTAS DE SEGURO POPULAR E INVITACIÓN DE CUANDO MENOS TRES.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

REVISIÓN DE DOCUMENTACION EN GLOSA

2006-07-14T12:04:00.000-07:00

De acuerdo a la no conformidad señalada en la auditoria interna, acerca de documentar un instructivo en donde se mencione la forma en que se revisa la documentación recibida en el área de glosa por las unidades, el C.P. Pineda comentó que esa información ya viene en el Manual de normas presupuestales y en el archivo de anexos del mismo manual, el cual es un instructivo en diagrama de flujo, en donde señala paso a paso la revisión de los documentos que llegan al área de glosa, el cual fue proporcionado y convertido en PDF para su publicación en la intranet. Así, se da evidencia de lo señalado en la auditoria interna.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

PAGINA DE INTRANET A CONTABILIDAD

2006-07-14T11:52:00.000-07:00

Se le instaló la pagina de la Intranet al C.P. Palomeque del área de contabilidad, explicandole la ubicacion de la documentación correspondiente a su área, además se acordó de realizar el instructivo de la Emisión de los Estados Financieros para el día miercoles 19. De igual forma se platicó con el C.P. Cirilo, encargado del área de Caja, comentándole acerca de las mesas que no tienen acceso a Internet para su instalación y la importancia del mismo para poder accesar a la pagina de la intranet y conocer la ruta del Sistema de Calidad, quedando formalmente hablar al área de sistemas.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

CONVERSACIÓN CON EL JEFE DE ADQUISICIONES SOBRE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

2006-07-14T10:07:00.000-07:00

SE PLATICÓ CON EL LIC. RAFAEL CONCHA ZURITA SOBRE LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE TIENEN QUE DAR SEGUIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES A LO QUE DIJO QUE EL YA DIÓ LAS INSTRUCCIONES A LOS RESPONSABLES DE LAS MESAS PARA REALIZAR LOS CAMBIOS Y CERRAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN LA AUDITORÍA.POR LO QUE SE PLANEÓ REALIZAR EL LEVENTAMIENTO DE INFORMACÍON Y LAS ADECUACIONES A LAS OBSERVACIONES.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

REPPORTE DE AUDITORIA DE CALIDAD EN LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

2006-07-14T09:45:00.000-07:00

SE TERMINÓ DE ELABORAR EL REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EN LO QUE QUEDÓ PENDIENTE SUS ENTREGA PARA EL DIA LUNES 17 DEL PRESENTE AL C.P HECTOR FELIX CRUZ SANCHEZ. http://mx.geocities.com/jagzi_79/rSRF.pdf

LIC. IRMA DEL CARMEN MORALES GONGORA

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

COORDINACION DE GESTIÓN DE CALIDAD

ANALISIS DE DATOS POR MES EN RECURSOS FINANCIEROS

2006-07-13T14:15:00.000-07:00

De acuerdo a la informacion proporcionada por las áreas ESTATAL, FEDERAL Y PROGRAMAS ESPECIALES, con la finalidad de realizar la medición del proceso de la gestión de la orden de pago a proveedores, se realizaron encuestas en donde arroja datos acerca de los tiempos que se lleva el departamento de recursos financieros en emitir el cheque del proveedor. Las estadisticas fueron realizadas de forma general y posteriormente por mes, contemplando Marzo, Abril y Mayo en el área estatal.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

PLATICA CON JEFE DE GLOSA

2006-07-13T14:06:00.000-07:00

Se le comentó al C.P. Pineda acerca de la no conformidad levantada al ára de glosa en la auditoria interna del sistema de calidad, acerca de un instructivo en donde se informé de forma detallada la revisión que se le realiza a la documentoación para gestionar la orden de pago,más sin embargo, comentó que es algo que ya se encuentra en el manual de normas pregupuestales y sería repetir la información, además existe otro documento externo en donde tambien se informa de la revisón de la documentación, la cual se bajará de la pagina de Hacienda, en cuestión de la revisión fiscal de la documentación. Por lo que quedaría cubierta la no conformidad con estos documentos.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

VISITA AL ALMACÉN DE INVENTARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD

2006-07-13T11:20:00.000-07:00

SE VISITÓ EL ALMACÉN DE INVENTARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA PLÁTICA CON EL JEFE DE DEPARTAMENTO EL LIC, JORGE REYES TORRES PARA CONOCER EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS ENTREGADAS DIAS ANTERIORES A LO QUE EL RESPONDIÓ QUE POR EL MOMENTO ESTÁN OCUPADOS CON LAS VALIDACIONES DE LOS BIENES EN TODAS LAS UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SALUD A NIVEL ESTADO Y QUE LES LLEVARÁ APROXIMADAMENTE 1 MES, QUE SE HARÁ LO POSIBLE POR FIRMAR LOS DOCUMENTOS QUE TENGAN QUE AUTORIZAR PERO QUE ESTARÁN EN CONTACTO Y SE LE RECORDÓ QUE EL CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS ES EL 31 DE JULIO DEL 2006.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

COORDINACIÓN DE GESTION DE CALIDAD

SE TERMINÓ LA AUDITORIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

2006-07-12T16:12:00.000-07:00

EL DIA DE HOY FINALIZÓ LA AUDITORÍA DE CALIDAD DEL PROCESO DE GESTIÓN DE ORDEN DE PAGO AL AUDITAR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN DONDE LAS MESA AUDITADAS FUERON:CONTABILIDAD FEDERAL, CONTABILIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES Y EL ÁREA DE TESORERÍA. LOS AUDITORES PARTICIPANTES FUERON LA LIC. GUADALUPE SELENE IZQUIERDO GUZMÁN,LIC. IRMA DEL CARMEN MORALES GONGORA ,ING. ZINATH JAVIER GERONIMO Y EL CONSULTOR LIC. JOSE A. VENTURA AVALOS.

CABE SEÑALAR QUE LA AUDITORA DE CALIDAD ING. LORENA GALLARDO GAONA NO SE PRESENTÓ AVISANDO PREVIAMENTE EL DIA DE AYER SU JEFE INMEDIATO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE INVENTARIOS QUE NO PARTICIPARÍA DEBIDO A QUE ESTÁ REALIZANDO UNA LABOR CON RESPECTO AL CIERRE DE AÑO CON EL AREA CONTABLE.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

INICIO DE AUDITORÍA DE CALIDAD EN RECURSOS FINANCIEROS

2006-07-11T15:54:00.000-07:00

SE INICIÓ LA AUDITORÍA DE CALIDAD EN LA SUBDIRECCIÓN DE FINANCIEROS ESTANDO PRESENTES LAS AUDITORAS:LIC. GEORGINA GARCÍA BURELO,C.P ANA LUISA CASARES HUERTA,LIC. IRMA DEL CARMEN MORALES GONGORA Y LA ING. ZINATH JAVIER GERONIMO, EL DIA DE HOY LOS DEPARTAMENTOS AUDITADOS FUERON: GLOSA Y CONTROL PRESUPUESTAL, CONTINUANDOSE EL DÍA DE MAÑANA CON EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD

COMPETENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

2006-07-11T14:05:00.000-07:00

Se realizó una 2a y 3a revision a la competencia del área de glosa, presupuesto y contabilidad, de acuerdo a lo platicado con los jefes de áreas y subdirector del departamento. EStá pendiente en que estos me entreguen el nombre definido de las mesas, ya que se les ha solicitado en más de 3 ocasiones y menciona que aun no las tiene, de igual manera la competencia de los jefes de área y subdirector

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

AUDITORIA A RECURSOS FINANCIEROS

2006-07-11T13:56:00.000-07:00

El dia de hoy se inició la auditoria interna al Sistema de Calidad de Recursos Financieros, iniciando en el área de glosa, comentando las personas que no estaban enteradas de la auditoria, más sin embargo, participaron favorablemente, realizando el auditor observaciones y No conformidades menores, las cuales se les entregarán termiando la auditoria a todo el departamento.

Posteriormente se realizó la auditoria al área de Presupuesto, específicamente a la mesa de captura estatal y captura y trámite federal (Programas especiales). En esta área solo se realizaron algunas observaciones, no se detectaron No conformidades.

Los auditores que participaron fueron:
C.P. Ana Luisa Cáceres Huerta
Lic. Georgina García Burelo

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

VISITA AL ARCHIVO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

2006-07-10T10:49:00.000-07:00

Se visitó al área de archivo para verificar la competencia del personal de Recursos Financieros, al asar se escogió a la mesa de captura estatal del departamento de Control Presupuestal, el Sr. Juan Pérez Hernández, quien en su educación informa que es Técnico en Agronegocios(no cuenta con la educacion estipulada en la competencia autorizada), en experiencia, laboró anteriormente en el departamento de presupuesto de la Dirección de obras públicas (si cuenta con la experiencia)en habilidades y formación no existe documento que dé evidencia de estos 2 ñuntos.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

VISITA AL AREA DE ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS

2006-07-10T10:37:00.000-07:00

Se hizo una Visita al Área de archivo ubicado en la avenida 23 de agosto 116 de la Colonia Jesús García de ésta ciudad,para corroborar la Determinación de la competencia de la jefa de oficina de COMPRA ESTATAL DE ADQUISICIONES para fines de cierre de la Auditoría de Calidad con respecto a la subclausula de 6.2.2 COMPETENCIA FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA,por lo que se verificó que en cuanto a la competencia de la Lic. Georgina García Burelo quien es la que desempeña el cargo antes mencionado se verificó que sólo cumple con la educación, en su expediente sólo se encontró copias de renovación de contrato y no evidencias sobre los cursos referentes a la competencia de Adquisiciones.

Ing. Zinath Javier Geronimo

Coordinación de Gestión de Calidad

PLAN DE AUDITORÍA DE CALIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

2006-07-07T15:50:00.000-07:00

SE REALIZÓ EL PLAN DE AUDITORÍA DE CALIDAD A REALIZARSE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ESTANDO PRESENTE LOS AUDITORES:LA LIC. IRMA DEL CARMEN MORALES GONGORA,ING. ZINATH JAVIER GERONIMO, LIC. GUADALUPE SELENE IZQUIERDO GUZMÁN,EL CONSULTOR JOSE ALBERLTO VENTURA AVALOS. CABE SEÑALAR QUE LAS AUDITORAS ING. LORENA GALLARDO GAONA Y LA C.P ANA LUISA CASARES HUERTA NO SE PRESENTARON PERO AVISARON QUE LLEGARÍAN TARDE DEBIDO A QUE TENÍAN UN CONTRATIEMPO DE UNA AUDITORÍA EN EL ALMACÉN DE INVENTARIOS, LA LIC. GEORGINA GARCIA BURELO NO SE PRESENTÓ ARGUMENTANDO A QUE TENDRÍA UNA REUNÍON DE FORMA ECONÓMICA. TAMBIÉN SE LES HIZO ENTREGÓ LA COPIA DEL PLAN DE AUDITORÍA.

http://mx.geocities.com/jagzi_79/SRFPLAD.pdf

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

LIC. IRMA DEL CARMEN MORALES GONGORA

COORDINACION DE GESTION DE CALIDAD

ENTREGA DE ACCIONES CORRECTIVAS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

2006-07-06T14:01:00.000-07:00

SE LE ENTREGÓ AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES EL LIC. RAFAEL CONCHA ZURITA LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SURGIERON DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ACTIVIDADES DEL DIA LUNES 4

2006-07-05T11:37:00.000-07:00

ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA LUNES 4

Se le solicitó una copia de los oficios a la Secretaria del subdirector de Recursos Financieros, en el cual se le informa a los departamentos de Glosa, Control pesupuestal y Contabilidad sobre la Auditoria interna que se llevará a cabo el 11 y 12 de Julio
Se les solicitó a las mesas de Federal (Ramo 33), Estatal (POA) y programas especiales (Seguro popular) información exportada del sistema SIBANCO para el análisis de la información sobre los tiempos en que se lleva la orde de pago, desde la captura en el área de glosa hasta la emisión del cheque. En una de las mesas de Glosa (especificamente la de Programas Especiales) no quizo proporcionar la información, comentando que en ese momento estaba ocupara y que no tenia caso, ya que ella no estaría en la Auditoria Interna del Sistema de calidad, mostrándose molesta e indiferente en el momento de contestar.
Estadisticas de la encuesta de Satisfacción del cliente
Se publicó en la intranet nuevamente los requisitos de Glosa, debido al acento en las letras del nombre del archivo, lo cual no permitia el acceso en la intranet.
Se e solicitó a la Lic. Cecilia, las listas de asistencia de las personas que participaron en el diplomado de Desarrollo Humanos

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

TESTIGO DE ARREGLO FÍSICO EN BODEGA DE ALMACEN DE INVENTARIOS

2006-07-05T00:05:00.000-07:00

SE PRESENCIÓ EL ACOMODO DE EL AREA DESIGNADA PARA BIENES DE BAJA Y AL DESALOJO DE UN ESPACIO QUE ESTABA SIENDO OCUPADO POR ROPERÍA Y ZAPATOS PERTENECIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN DE INSUMOS EL CUAL ES RESPONSABLE LA LIC. MORAIMA TORRES OLÁN.QUEDANDO PENDIENTES LOS ROTULOS PARA IDENTIFICAR LAS ÁREAS Y LA PINTURA PARA TRAZAR LAS ÁREAS EN EL PISO DE LA BODEGA DEL ALMACÉN DE INVENTARIOS.
ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ENTREGA DE ACCIONES CORRECTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE INVENTARIOS

2006-07-05T00:00:00.000-07:00

Se hizo entrega de las acciones correctivas a los jefes de áreas que conforman el Departamento de Almacén de Inventarios de la Secretaría de Salud, firmando de acuse de recibido la hoja original del formato de acciones correctivas, de la misma manera se entregó el Reporte de Auditoría de Calidad al jefe del Departamento de Almacén de Inventarios el Lic. Jorge Reyes Torres.
Ing. Zinath Javier Geronimo
Coordinación de Gestión de Calidad

ENTREGA DE REPORTE DE AUDITORÍA AL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

2006-07-04T00:01:00.000-07:00

SE HIZO ENTREGA DEL REPORTE DE AUDITORÍA DE CALIDAD AL C.P MANUEL ALAMILLA VILLAFUERTE SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES FIRMANDO DE ACUSE DE RECIBIDO A LA COPIA DEL MISMO.

LIC. IRMA DEL CARMEN MORALES GONGORA

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

REPORTE DE AUDITORIA Y ACCIONES CORRECTIVAS DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

2006-07-03T13:29:00.000-07:00

SE ELABORARON LOS REPORTES DE AUDITORIA CON SUS RESPECTIVOS HOJAS DE ACCIONES CORRECTIVAS PARA ENTREGAR AL DEPARTAMENTO RESPONSABLE.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

LIC. IRMA DEL CARMEN MORALES GONGORA

COORDINACION DE GESTION DE CALIDAD

REPORTE DE AUDITORÍA DE CALIDAD DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

2006-06-30T14:31:00.000-07:00

DEBIDO A QUE EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES C.P MANUEL ALAMILLA VILLAFUERTE NO SE ENCONTRABA EN LA COORDINACION DE ADMINISTRATIVA SE QUEDÓ PENDIENTE ENTREGAR EL REPORTE DE AUDITORÍA DE CALIDAD, OPTANDO POR ENVIARSELO POR CORREO ELECTRONICO.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

LIC. IRMA DEL CARMEN MORALES GONGORA

COORDINACION DE GESTION DE CALIDAD

AUDITORIA A LA COORDINACIÓN DE CALIDAD

2006-06-28T15:30:00.000-07:00

Se realizó la primera auditoria a las coordinadoras del sistema de calidad de la Dirección Administrativa de la subdireccion de Recursos Financieros (Lic. Irma del Carmen Morales Góngora) y Subdirección de Recursos Materiales (Ing. Zinath Javier Gerónimo), a quienes se les realizaron observaciones y detección del no conformidades, a quienes se les hará entrega del Reporte de Auditoria para las acciones a tomar.

Lic Irma del Carmen Morales Góngora

AUDITORIA EN ADQUISICIONES

2006-06-28T15:25:00.000-07:00

El día de hoy se realizó la primera auditoria del sistema de calidad al departamento de adquisiciones, informandole en primera instancia al jefe del departamento. Las mesas auditadas fueron:

COMPRA ESTATAL
COMPRA DIRECTA DEL POA Y RAMO 33
COMPRAS A POR LO MENOS 3
SECRETARIA DE SUBDIRECCIÓN
SECRETARIA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

A quienes se les informó de las observaciones y deteccción del servicio no conforme, realizando las acciones pertinentes después que se le entregue al jefe del departamento el reporte de auditoria.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

AUDITORIA EN ALMACEN DE INVENTARIOS

2006-06-28T15:19:00.000-07:00

Se inició auditoria del Sistema De Calidad en el departamento de almacén de inventarios el día martes 27, a las 3 áreas, las cuales fueron:

RECEPCIÓN, INSPECCIÓN Y ENVIO
CONTROL DE BIENES
REGISTROS

Estas áreas fueron auditadas en su totalidad con respecto a las clausulas 7.5.1 y 8.3, realizandole observaciones para corregir en un lapso de 20 días después de entregarle el reporte al Jefe del Departamento de Almacén

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

INICIO DE AUDITORÍA DE CALIDAD EN ALMACÉN DE INVENTARIOS

2006-06-27T14:37:00.000-07:00

SE DIÓ INICIO A LA AUDITORÍA DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA AUDITANDOSE EL ALMACÉN DE INVENTARIOS LLEVANDOSE PREVIAMENTE UNA REUNIÓN CON EL

LIC. JORGE REYES TORRES JEFE DE ESTE DEPARTAMENTO. EN DICHA AUDITORÍA ESTUBO PRESENTE EL AUDITOR LÍDER EL LIC. JOSE ALBERTO VENTURA AVALOS Y LA LIC. IRMA DEL CARMEN MORALES GONGORA.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

PLAN DE AUDITORÍA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

2006-06-26T19:33:00.000-07:00

SE ELABORÓ EL PLAN DE AUDITORÍA DE CALIDAD EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.

http://mx.geocities.com/jagzi_79/PLANDEAUDITORIA.pdf

TERMINO DE ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE

2006-06-26T14:31:00.000-07:00

SE TERMINÓ DE ENCUESTAR LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CALIAD Y ENSEÑANZA Y DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA OFICINA CENTRAL SOBRE LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE.

QUEDANDO PENDIENTE LA DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL DEBIDO A QUE TIENE VACACIONES LA PERSONA RESPONSABLE.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE ALMACEN DE INVENTARIOS

2006-06-26T14:16:00.000-07:00

SE RECEPCIONÓ VÍA CORREO ELECTRÓNICO LA INFORMACIÓN PENDIENTE PARA EL ANALISIS DE DATOS DEL PROCESO DE ALMACÉN DE INVENTARIOS POR PARTE DEL LIC. FERNANDO LAZARO MAGAÑA RESPONSABLE DEL ÁREA DE REGISTRO.

ATENTAMENTE

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE EN DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS

2006-06-23T13:28:00.000-07:00

SE VISITÓ LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS QUE SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL HOSPITAL ROVIROSA,PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, DONDE FUIMOS ATENDIDOS DE MANERA AMABLE, RESOLVIENDO LA ENCUESTA DE MANERA COOPERATIVA.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

DIRECCIONES QUE FALTAN POR SER ENCUESTADOS SOBRE SATISFACCION DEL CLIENTE DE ADQUISICIONES

2006-06-23T11:50:00.000-07:00

SE VISITÓ LA DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL PARA APLICAR LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE DE ADQUISICIONES A LO QUE INFORMARON QUE LA PERSONA RESPONSABLE DE SOLICITAR LAS COMPRAS SE ENCUENTRA DE VACACIONES Y QUE SE REGRESA DESPUÉS DE 2 SEMANAS SIENDO ÉSTA LA PRIMERA.

EN EL CASO DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD Y ENSEÑANZA QUEDÓ PENDIENTE PARA EL DIA LUNES 26 DEL PRESENTE.

LA PERSONA DE ENCARGADA DE LAS SOLICITUDES DE COMPRA DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS NO SE ENCONTRÓ EN SU OFICINA POR LO QUE QUEDÓ PENDIENTE PARA EL DIA LUNES 26 DEL PRESENTE.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

DIRECCIONES QUE FALTAN DE SER ENCUESTADOS SOBRE EL SERVICIO QUE BRINDA ADQUISICIONES

2006-06-22T00:11:00.000-07:00

LAS DIRECCIONES QUE FALTAN POR APLICARLES LA ENCUESTA DE SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SON:

DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS
DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y ENSEÑANZA

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

REUNIÓN SOBRE INDICADORES DE MEDICION EN ALMACEN DE INVENTARIOS

2006-06-22T00:02:00.000-07:00

SE REALIZÓ LA REUNIÓN SOBRE LA MEDICIÓN DEL PROCESO DE ALMACEN DE INVENTARIOS ESTANDO PRESENTE EL JEFE DE DEPARTAMENTO LIC. JORGE REYES TORRES Y EL JEFE DE AREA DE REGISTRO QUIEN ES EL QUE MANEJA LOS DATOS DEL SICOBI (SITEMA DE CONTROL DE BIENES) EL LIC. FERNANDO LAZARO MAGÁÑA QUIEN SE COMPROMETIÓ A ENVIAR LA INFORMACIÓN PARA ANALISIS AL CORREO DE LA COORDINACION DE GESTION DE CALIDAD A MAS TARDAR EL DIA 23 DE JUNIO DEL PRESENTE.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

INICIO DE APLICACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE ADQUISICIONES

2006-06-21T16:31:00.000-07:00

SE INICIÓ LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE ADQUISICIONES.

LAS UNIDADES ENCUESTADAS EL DÍA DE HOY FUERON:

1.COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

2.SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD

3.SUBSECRETARÍA DE SALUD PUBLICA EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS:

A)COORDINACIÓN DE CANCER DE LA MUJER

B)MEDICINA PREVENTIVA

LOS DEPARTAMENTOS QUE SE LES APLICARÁ EL DIA DE MAÑANA:

C)EPIDEMIOLOGÍA

D)VECTORES

F)SUBSECRETARÍA

http://mx.geocities.com/jagzi_79/SADQ.pdf

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ACTIVIDADES DEL DIA MIERCOLES 21

2006-06-21T13:17:00.000-07:00

ACTIVIDADES GENERALES DEL DIA

ENTREGA DE OFICIO PARA FIRMA AL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y ENTREGA A LOS JEFES DE AREAS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA INFORMARLE DE LAS PERSONAS DE ESAS ÁREA QUE PARTICIPARÁN EN LA AUDITORIA INTERNA EL DIA MARTES Y MIERCOLES (REALIZADO)
VERIFICACION DE LA INSTALACIÓN PARA LA MEDICION DEL PROCESO DESDE GLOSA POR PARTE DEL LIC ESPONDA. (NO LO HA INSTALADO)
PLATICA CON EL SUBDIRECTOR DE FINANCIEROS SOBRE LA MEDICION DESDE GLOSA Y LA FALTA DE INSTALACIÓN EN EL DEPARTAMENTO POR PARTE DEL LIC ESPONDA. (COMENTÓ EL SUBDIRECTOR QUE EL DÍA DE MAÑANA JUEVES QUE LLEGA EL LIC. ESPONDA, VERIFICARÁ QUE SE INSTALE)
PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DE LOS INSTRUCTIVOS Y REQUISITOS DEL ÁREA DE GLOSA, ADEMÁS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (REALIZADO)
COMUNICAR A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN COMO AUDITOR INTERNO EL PROXIMO MARTES Y MIERCOLES, PARA LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, AUNQUE ESTO SE LOS HARÁ SABER SU JEFE (REALIZADO)
SOLICITUD AL SUBDIRECTOR DE FINANCIEROS LOS NOMBRES CORRECTOS DE LAS MESAS DE LOS DEPARTAMENTOS Y LA COMPETENCIA DE LOS JEFES DE ÁREA Y SUBDIRECCIÓN (MENCIONÓ QUE AUN NO TIENE LA INFORMACIÓN, ESTÁ POR PLATICAR CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO Y PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN CORRECTA)

LIC. IRMA DEL CARMEN MORALES GONGORA

DOCUMENTOS DE ALMACEN DE INVENTARIOS REVISION 3 EN INTRANET

2006-06-20T14:08:00.000-07:00

SE SUBIÓ A LA INTRANET TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA REVISIÓN NUMERO 3 DEL PROCESO DE ALMACEN DE INVENTARIOS.
http://intranet.saludtab.gob.mx/calidad/
ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ENTREGA DE OFICIO SOBRE AUDITORIA INTERNA PARA FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

2006-06-20T14:01:00.000-07:00

SE ENTREGARON OFICIOS PARA FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CON RESPECTO A LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD A REALIZARSE LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO,CABE SEÑALAR QUE DICHOS OFICIOS SON DIRIJIDOS AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ALMACEN DE INVE NTARIOS.

http://mx.geocities.com/jagzi_79/SRM.pdf

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

CAMBIO DE FECHA DE REUNIÓN SOBRE MEDICION DEL PROCESO EN ALMACEN DE INVENTARIOS

2006-06-19T16:00:00.000-07:00

DEBIDO A QUE EN EL ALMACÉN DE INVENTARIOS SE ENCONTRABAN GENERANDO UNA INFORMACIÓN PARA CERRAR LOS AÑOS DEL 2000 A 2002 CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA,LA REUNIÓN SOBRE LA MEDICIÓN DEL PROCESO FUÉ CANCELADA Y SE POSPUSO PARA EL DÍA JUEVES 22 DEL PRESENTE.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

TÉRMINO DE ESTADÍSTICAS DE ENCUESTA DE AMBIENTE LABORAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

2006-06-19T15:50:00.000-07:00

SE TERMINARON LAS ESTADISTICAS DE LA ENCUESTA DE AMBIENTE LABORAL APLICADAS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES.

http://mx.geocities.com/jagzi_79/ANAMBL.pdf

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

FIRMA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DE ALMACEN DE INVENTARIOS

2006-06-19T13:34:00.000-07:00

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE INVENTARIOS EL LIC. JORGE REYES TORRES FIRMÓ TODOS LOS DOCUMENTOS DE REALIZACION DEL SERVICIO, DEBIDAMENTE FIRMADOS CON ANTERIORIDAD POR EL JEFE DE CADA AREA .

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ACTIVIDADES REALIZADAS EL DIA DE HOY

2006-06-19T13:23:00.000-07:00

ACTIVIDADES DEL DIA 19

Solicitud de firma del Jefe de Glosa de Requisitos e Instructivos (Realizado)
Solicitud de Competencia de Jefes de departamento y subdirección al C.P. Héctor (Se le solicitó pero aun no las tiene, comentó que el día de hoy las realizaría para entregar el día Miercoles)
Instalación del PDF Conversor al Jefe de área estatal de Presupuesto (Realizado, aun falta la creación de la firma electrónica, quien no pudo en el momento, comentando que estaba ocupado con una información que tenia pendiente de entregar)
Instalación por parte del Lic. Esponda en el departamento de Glosa, el inicio para la medición del proceso (Comentó que lo instalaría pero no habia llevado el archivo, quedando formalmente para el día de mañana)
Modificación de uno de los instructivos del Departamento de Presupuesto (Federal) a la redacción del mismo, quedando pendiente de publicar las modificaciones en la INTRANET, debido a que el encargado (Ing. Ruben) había pedido permiso para salir temprano, asi mismo no se pudo publicar los Instructivos y requisitos de Glosa.
La semana pasada el C.P. Hector, al momento de firmar la competencia del personal operativo, realizó unos cambios y quedó de entregar los nombres correctos de las mesas, el día de hoy se le solicitó, comentando que lo platicaría con los Jefes de departamento y para el día miercoles entregaría la información.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

ACTIVIDADES DEL 19 AL 23 DE JUNIO

2006-06-19T13:09:00.000-07:00

LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO LA SEMANA PASADA FUERON LAS SIGUIENTES:

Solicitud de firma electrónica al Subdirector de Recursos Financieros de la Competencia del personal operativo. (REALIZADO)
Solicitud de la Realización de la competencia de los jefes de área y subdirección al Subdirector de Recursos Financieros (REALIZADO), quedó formalmente entregarla el día lunes 19)
Solicitud de Firma Electrónica de los instructivos de trabajo y Requisitos para la realizacion del Servicio (Departamento de Glosa) al Subdirector y jefe de departamento (SOLO FIRMÓ EL SUBDIRECTOR, EL JEFE DEL DEPARTAMENTO QUEDÓ FORMALMENTE EL LUNES 19)
Platica con el Lic Esponda para la integración en el sistema SIBANCO el inicio de la medición del proceso en el departamento de Glosa. (REALIZADO, EL LIC. ESPONDA QUEDÓ FORMALMENTE PARA EL LUNES 19)
Instalación del PDF Conversor a los Jefes de área estatal y federal del departamento de presupuesto para firma de documentos en sustitución del Jefe del Departamento. (SOLO SE LE INSTALÓ AL JEFE DEL ÁREA FEDERAL, DEBIDO A QUE EL JEFE ESTATAL SE ENCONTRABA REALIZANDO EN SU PC UNA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO) (FALTA LA CREACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LAS 2 ÁREAS)
Solicitud de Firma electrónica de la Competencia de Recursos Financieros a Ing. Zinath Javier ´Gerónimo. (REALIZADO)
Publicar en la Intranet la documentación firmada de la Competencia de Recursos Financieros y el Programa de capacitación Humanística.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

JEFE DE MESA DE COMPRA ESTATAL MEDICION DEL PROCESO

2006-06-16T00:46:00.000-07:00

EN LA REUNIÓN CON LA JEFA DE COMPRA ESTATAL LA LIC. GEORGINA GARCIA BURELO SE VERIFICÓ EL TIEMPO EN DIAS NATURALES EN LOS CUALES REALIZA TODO EL PROCESO DE ADQUISICIONES EN EL CASO DE COMPRAS DESCENTRALIZADAS,ADJUDICACION DIRECTA Y CENTRALIZADAS ESTATAL, LA LIC. GARCIA BURELO SE MOSTRÓ DE MANERA COOPERATIVA . DE LA MISMA MANERA SE ESTUBO PRESENTE EN DONDE EL LIC. ESPONDA DIAZ PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE RECURSOS FINANCIEROS PRESENTÓ EL FORMATO QUE EXIGE FINANZAS PARA SANCIÓN POR LO QUE ES IMPORTANTE TENER UNA PLATICA CON LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS CON RESPECTO A ESTE DETALLE YA QUE SE DETIENE EL PROCESO DE LA ADQUSICION POR LAS DEVOLUCIONES DE FACTURAS QUE NO SE PUEDEN PAGAR DEBIDO A LA FALTA DEL FORMATO DE SANCION A LOS PROVEEDORES.OTRA DE LOS DETALLES QUE SE PUDIERON OBSERVAR ES QUE SE NECESITA UNA CAPACITACION SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE REQUISI DE OFICIALIA PARA EL CASO DE LAS COMPRAS CENTRALIZADAS, POR LO QUE SE PLATICÓ CON EL LIC. RAFAEL CONCHA ZURITA SOBRE LA MANERA QUE SE PUEDE INSTALAR EL PROGRAMA A LA MESA DE COMPRA ESTATAL POR LOS REPONSABLES DE OFICIALÍA A LO QUE EL COMENTÓ QUE EL DIA LUNES LE DARÁN FECHA PARA LA CAPACITACIÓN.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

CAMBIOS A EL FORMATO DE CONTROL DE PEDIDOS Y EVALAUCION AL PROVEEDOR

2006-06-15T11:55:00.000-07:00

EN LA PLATICA CON EL SR. MARTIN DAMIAN SOLIS CHABLE AUXILIAR DE MESA DE COMPRA FEDERAL Y RESPONSABLE DE LA RETROALIMENTACION DEL FORMATO DE CONTROL DE PEDIDOS Y EVALUACIÓN AL PROVEEDOR SE CONCRETARON CIERTOS CAMBIOS QUE SE REALIZARON PARA OBTENER MAYOR INFORMACION SOBRE LA TRAZABILIDAD DE LOS PEDIDOS.

http://mx.geocities.com/jagzi_79/CONTROLp2.xls

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

MEDICIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIONES FEDERAL

2006-06-14T14:35:00.000-07:00

SE PLATICÓ CON EL LIC. RAFAEL CONCHA ZURITA SOBRE LA TABLA DE MEDICION DE TIEMPO POR CADA CLASIFICACION DE ADQUISICION POR LO QUE EL SUGIRIÓ QUE SE PLATICARA CON LOS JEFES DE MESA SOBRE EL ESTANDAR DE TIEMPO DE LA COMPRA. POR LO QUE SE PROCEDIÓ A PLATICAR SOBRE EL TEMA CON LA JEFA DE COMPRA FEDERAL LA LIC. SELENE GUADALUPE IZQUIERDO QUIEN SE MOSTRÓ DE MANERA COOPERATIVA.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

FIRMA DE DOCUMENTOS POR LA SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

2006-06-14T13:40:00.000-07:00

EL C.P MANUEL ALAMILLA VILLAFUERTE FIRMÓ DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DEL SGC, APROVECHANDO LA OCASIÓN PARA PREGUNTARLE SOBRE EL OFICIO SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LA RETROALIMENTACIÓN DE LOS FORMATOS DE ADQUISICIONES PARA EFECTOS DE REALIZAR ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR LO QUE COMENTÓ QUE SE MANEJARÁ MEDIANTE OFICIO Y QUE LO REVISARA CON EL JEFE DE ADQUISICIONES EL LIC. RAFAEL CONCHA ZURITA.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

MEDICION DEL PROCESO DE ALMACEN DE INVENTARIOS

2006-06-13T15:18:00.000-07:00

SE PROGRAMÓ REUNIÓN PARA EL DIA LUNES 19 DE JUNIO CON EL OBJETIVO DE TRATAR LA PROPUESTA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE ALMACÉN DE INVENTARIOS EN LA CUAL ESTARÁ PRESENTE EL LIC. JORGE REYES TORRES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN DE INVENTARIOS Y EL LIC. LUIS FERNANDO LAZARO MAGAÑA RESPONSABLE DEL AREA DE REGISTRO.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

FIRMA DE INSTRUCTIVOS DEL ÁREA DE RECEPCIÓN INSPECCIÓN Y ENVÍO DE ALMACÉN DE INVENTARIOS

2006-06-13T14:53:00.000-07:00

Se creó la firma electrónica del Sr. Luis Paz Cadena quien es responsable del área de Recepción, Inspección y envío el cual firmó electrónicamente los isntructivos correspondientes al área su cargo, también se le entregaron documentos debidamente codificados que están dentro del proceso a certificar.

http://mx.geocities.com/jagzi_79/re.pdf
http://mx.geocities.com/jagzi_79/ssal.pdf

REUNIO CON RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

2006-06-13T14:38:00.000-07:00

El equipo del Colegio de Desarrollo Organizacional se reunió con los Subdirectores de Recursos Financieros y Recursos Materiales con el objetivo de definir la autorización de la Certificación de los procesos que se han documentado en las 2 subdirecciones, quienes quedaron de consertar una cita con el Director Administrativo para el dia martes o miercoles.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

FIRMA DE PRESUPUESTO

2006-06-13T14:23:00.000-07:00

En la platica sostenida con el Subdirector de Recursos Financieros, se trató el asunto de la firma de autorización del Jefe de Presupuesto a los documentos correspondietes al área, quien se encuentra incapacitado, comentando el subdirector que las personas que firmarán por él serán los jefes de oficina Estatal y Federal, a quienes se les instalará en sus maquinas el PDF Conversor el día Miercoles para poder crear su firma electrónica y a quienes se les informó al respecto, para poder firmar de autorizado los instructivos de trabajo del área. Ellos representarán al Jefe de Presupuesto durante su ausencia.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

SE ENTREGARON FORMATOS CODIFICADOS AL AREA DE CONTROL DE BIENES

2006-06-12T14:56:00.000-07:00

SE ENTREGARON LOS FORMATOS DE CONTROL DE BIENES A LA ING. LORENA GALLARDO GAONA JEFA DE ESTA ÁREA PARA EFECTOS DE QUE SE EMPIEZEN A UTILIZAR. http://mx.geocities.com/jagzi_79/FORMATOS.pdf
ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

FIRMA ELECTRONICA DE LOS DOCUMENTOS DEL ÁREA DE REGISTRO DEL ALMACÉN DE INVENTARIOS

2006-06-12T14:02:00.000-07:00

SE RECABÓ LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LOS INSTRUCTIVOS DEL JEFE DE ÁREA DE REGISTRO EL LIC. LUIS FERNANDO LAZARO MAGAÑA Y SE LE ENTREGARON LOS FORMATOS QUE UTILIZA EN SUS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO A CERTIFICAR.

http://mx.geocities.com/jagzi_79/vpe.pdf

http://mx.geocities.com/jagzi_79/vp.pdf

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

CAPACITACION HUMANISTICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

2006-06-12T13:40:00.000-07:00

De acuerdo al progama de capacitación en el ámbito humanístico que proporcionó la Subdirección de Recursos Humanos, se integró al programa de capacitación técnica, para la Dirección Administrativa

http://mx.geocities.com/psicgongora/PROCAP.pdf

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

CITA CON SUBDIRECTOR DE FINANCIEROS

2006-06-12T13:33:00.000-07:00

Se le solicitó una cita al Subdirector de Recursos Financieros para firmar los instructivos y requisitos, a los cuales se les hicieron cambios con su revisión 1, ademas para la realización de la competencia de los jefes de área, de oficina y subdirección. La reunión se llevará a cabo el día de mañana martes a las 19 hrs en la subdirección de Recursos Financieros.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

CAMBIOS AL PLAN DE CALIDAD

2006-06-09T11:42:00.000-07:00

Por la información que cambió en Glosa, específicamente en los instructivos, los cuales eran 17 anteriormente, se redujeron a 13, los cuales fueron mencionados en el plan de calidad, por tal motivo cambió.

http://mx.geocities.com/psicgongora/PLANDECALIDAD.pdf

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

PENDIENTE PLATICA CON SUBDIRECTOR DE FINANCIEROS

2006-06-09T08:20:00.000-07:00

Está pendiente tener una plática con el C.P. Héctor, subdirector de Recursos Financieros para definir la firma del C.P. José Atila, de los instructivos correspondietes de su área, además para que firme los instructivos de Glosa y la competencia del personal de Financieros en General. Se intentó hablar esta semana, pero el C.P. Hector ha estado en reuniones con su personal y con la subdirección de Recursos Materiales. En sí los pendientes con el C.P. Héctor son:

Reunión pendiente con el Lic. Esponda para la medición del proceso de orden de pago
Definir quien Firmará los documentos en Control presupuestal
Firmar documentos de Glosa
Firma de documentos de competencia de todas las mesas de financieros

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

SOLICITUD DE FIRMA A GLOSA DE COMPETENCIA E INSTRUCTIVOS

2006-06-09T08:13:00.001-07:00

Se le solicitó firma al C.P. Pineda, jefe del área de Glosa, para la aceptación de los documentos, tanto de competencia como los instructivos a los cuales les hizo cambios, pero comentó que todavía no los habia revisado en la intranet para verificar que estén correctamente, además que el Subdirector los revisaria para autorizarlos en definitiva. Los dias en los cuales se le solicitó firma fueron lunes, miercoles y jueves, comentando que aun no los revisaba. Se le visitará nuevamente el día lunes.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA RECURSOS FINANCIEROS

2006-06-09T08:04:00.001-07:00

El la Dirección de Calidad y Enseñanza se realizó un programa de capacitación para la Dirección Administrativa, quien está a cargo de éste programa será el departamento de Relaciones laborales, quien nos proporcionó el mencionado programa, comentando la Lic. Clara (especificamente la responsable y organizadora de los cursos) que las personas que participaran en los cursos estarán por grupos de diferentes áreas, es decir, personal de contabilidad (algunos de ellos) estarán en un grupo conformado por personal de relaciones laborales y adquisicones. Este programa será incluido en el del Sistema de Calidad.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

REUNIÓN EN RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

2006-06-09T07:47:00.000-07:00

Se les solicitó a los Subdirectores de Recursos Materiales y Financieros una reunión para definir la Certificación del Sistema implementado, por lo que aceptaron el lunes 12 de Junio, a las 19:00. Además estará presente el jefe de Adquisiciones.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

INICIO DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DOCTOS DEL SGC DE ALMACÉN DE INVENTARIOS

2006-06-08T14:29:00.000-07:00

SE RECABÓ LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LA ING. LORENA GALLARDO GAONA JEFA DEL ÁREA DE CONTROL DE BIENES EN LOS INSTRUCTIVOS DE SU RESPONSABILIDAD, QUIEN COMENTÓ QUE SE LES REALIZARÍAN CIERTOS CAMBIOS A LOS FORMATOS QUE UTILIZA EN SU ÁREA, POR LO QUE NOS COMPROMETIMOS A ENTREGARSELOS EL DIA LUNES 12 DEL PRESENTE.

DEBIDO A QUE EL LIC. LUIS FERNANDO LAZARO MAGAÑA SE ENCONTRABA EN UN CURSO NO SE RECABÓ LA FIRMA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTE AL AREA DE REGISTRO QUEDANDO PENDIENTE PARA EL DIA LUNES 12 DEL PRESENTE.

DE LA MISMA MANERA QUEDÓ PENDIENTE LA FIRMA ELECTRONICA DE LOS INSTRUCTIVOS DEL AREA DE RECEPCION,INSPECCION Y ENVIÓ PARA EL DIA LUNES DEBIDO A QUE EL RESPONSABLE NO SE ENCONTRABA.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

PENDIENTES CON EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES EL C.P MANUEL ALAMILLA VILLAFUERTE

2006-06-08T10:45:00.000-07:00

NOS DIMOS LA TAREA DE IR A LA OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA HABLAR CON EL C.P MANUEL ALAMILLA VILLAFUERTE SOBRE: LA FIRMA DE UN INSTRUCTIVO DE LICITACION PUBLICA Y UN INSTRUCTIVO DE ALMACEN DE INVENTARIOS, SOBRE EL OFICIO DE OBLIGATORIEDAD DE LA RETROALIMENTACIÓN DE FORMATOS DE LAS MESAS DE COMPRAS PARA REALIZAR ANALISIS DE DATOS,SOBRE LOS ACRILICOS DE POLITICA DE CALIDAD, PERO DEBIDO QUE EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES NO SE ENCONTRABA DISPONIBLE QUEDÓ PENDIENTE ESTA PLÁTICA PARA EL DIA LUNES 12 DEL PRESENTE.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

CANCELACION DE PLÁTICA CON EL AUXILIAR DE COMPRAS FEDERALES

2006-06-08T10:02:00.000-07:00

SE CANCELÓ LA PLÁTICA CON EL SR.MARTIN SÓLIS CHABLE AUXILIAR DE COMPRAS FEDERALES SOBRE LA BASE DE DATOS DE CONTROL DE PEDIDOS Y EVALUACIÓN AL PROVEEDOR CÓDIGO F-DAD-07-025, DEBIDO A QUE SE ESTUBO PUNTUAL EN LA CITA A LAS 9AM Y NO SE ENCONTRÓ COMO SE ACORDÓ EN SU MESA DE TRABAJO DEJANDOLO PENDIENTE PARA EL DIA LUNES 12 .

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

TABLA DE TIEMPOS DE ADQUISICIONES

2006-06-08T08:20:00.000-07:00

DEBIDO A QUE EL LIC. RAFAEL CONCHA ZURITA SE ENTONTRABA DE VIAJE NO SE CONCRETÓ LA REUNIÓN CON EL SOBRE LOS TIEMPOS PARA MEDIR EL PROCESO DE ADQUISICIONES YA QUE EL QUEDÓ FORMALMENTE DE REVISAR LA TABLA QUE SE LE PROPORCIONÓ,QUEDANDO PENDIENTE PARA EL DÍA LUNES 12 DEL PRESENTE.

ING.ZINATH JAVIER GERONIMO

CAMBIOS A LA COMPETENCIA DE RECURSOS FINACIEROS

2006-06-08T02:38:00.000-07:00

Se le realizó cambios a la competencia de Recursos Financieros, debido a la revisión de los jefes de departamento, los cuales fueron convertidos en PDF y publicados en la Intranet de la Secretarìa de salud, queda pendiente la firma de autorización de los mismos.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

http://mx.geocities.com/psicgongora/COMPETENCIACONTABILIDAD.ppt

DEPARTAMENTO DE GLOSA

http://mx.geocities.com/psicgongora/COMPETENCIAGLOSA.ppt

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

http://mx.geocities.com/psicgongora/COMPETENCIAPRESUPUESTO.ppt

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

ACTIVIDADES DIVERSAS DEL SGC EN ADQUISICIONES Y ALMACÉN

2006-06-07T19:05:00.000-07:00

1.- Se realizó la firma electrónica de la revisión 3 de los instructivos y procedimientos del de Adquisiciones por el Jefe de departamento Lic. Rafael Concha Zurita y el Subdirector de Recursos Materiales el C.P Manuel Alamilla Villafuerte.Subiendo inmediatamente la información a la intranet del sistema de gestión de calidad.
2.-.-Se planteo nuevamente al C.P Manuel Alamilla Villafuerte sobre de que manera se manejaría la obligatoriedad del la retroalimentación de los formatos de control de pedidos de las mesas de compras por lo que comentó que se realizaría por oficio, sin embargo debido a que tendría una reuión no se concretó totalmente quedando pendiente para el día de mañana.

3.- Se revisó el Procedimiento de Revisión de Requisitos de Adquisiciones con la Sra Juanita Chavarria quien es la persona que recibe las solicitudes de compra, comentando que lo que se describe en el proceso es lo que realiza.

4.-Se platicó con el Lic. Jorge Reyes Torres sobre la firma electrónica de su Departamento por lo que se quedó formalmente que el día de mañana se visitara el almacén d inventarios para realizar las firmas electrónicas.

Ing Zinath Javier Geronimo

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE ORDE DE PAGO

2006-06-07T08:28:00.000-07:00

Se le realizaron cambios a la encuesta de satisfacciòn del cliente de la Gestiòn de la òrden de pago

http://mx.geocities.com/psicgongora/ENCUESTAORDENDEPAGO.doc

Lic. Irma del Carmen Morales Gòngora

REVISIÓN 3 DE LOS INSTRUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DE INVENTARIOS

2006-06-06T14:46:00.000-07:00

SE REALIZÓ UNA MESA DE TRABAJO EN LA CUAL TODOS LOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE ALMACÉN DE INVENTARIOS SE DIERON A LA TAREA DE REVISAR LA INFORMACIÓN DE LA INTRANET SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO DE CADA AREA, POR LO QUE EN CONJUNTO SE REALIZÓ LA REVISIÓN NUMERO 3, ACORDANDOSE DE REALIZAR ESTOS CAMBIOS DEFINITIVOS E INTEGRARLOS AL PROCEDIMIENTO QUE CORRESPONDA, CABE MENCIONAR QUE ESTUBO PRESENTE EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVENARIOS:LIC. JORGE REYES TORRES, Y SU PERSONAL DIRECTIVO:C.P ANA LUISA CASARES HUERTA, ING. LORENA GALLARDO GAONA, LIC. FERNANDO LAZARO MAGAÑA Y EL SR. LUIS PAZ CADENA.REPONSABLES DE CONTROL DE SEGUIMIENTO,CONTROL DE BIENES,REGISTRO Y RECEPCION, INSPECCION Y ENVIO.QUEDANDO FORMALMENTE LA CGC PASARLOS A FIRMA ELECTRONICAMENTE EL DIA DE MAÑANA.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

CORREO DE INSTRUCTIVOS DE ADQUISICIONES AL JEFE DE ADQUISICIONES

2006-06-06T10:41:00.000-07:00

SE PLATICÓ CON EL LIC. RAFAEL CONCHA ZURITA A CERCA DE LA FIRMA DE LOS INSTRUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO A SU CARGO POR LO QUE COMENTÓ QUE SE LES MANDARA POR CORREO YA QUE EL LOS REVISARIA ANTES DE FIRMAR ELECTRONICAMENTE EL DIA DE MAÑANA.

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ENTREGA DE CONTROL DE PEDIDOS Y EVALUACION A PROVEEDOR A LA MESA DE COMPRA ESTATAL

2006-06-06T09:38:00.000-07:00

SE PLATICÓ CON EL SR. OMAR RIOS VELAZCO AUXILIAR DE LA MESA DE COMPRA ESTATAL SOBRE QUE DEBE DE ACTUALIZAR EL FORMATO DE CONTROL DE PEDIDOS Y EVALUACION A PROVEEDOR PARA QUE LA RETROALIMENTE COMPARTIENDOLE LA IMPORTANCIA DE TENER AL DIA EL FORMATO F-DAD-07-025 HACIENDOLE LA ENTREGA DEL MISMO.http://mx.geocities.com/jagzi_79/CPEP2.xls

ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

INFORMACION PUBLICADA EN LA INTRANET

2006-06-05T15:10:00.000-07:00

Los Instructivos y requisitos que corresponden al área de Glosa que se publicaron el día viernes en la INTRANET, el día de hoy se reemplazaron, debido a que en los anteriores no tenian los nombres adecuados para publicarlos, además no contenian el mensaje de SIN APROBAR, los que se publicaron el día de hoy si, por lo que queda pendiente la firma de autorización.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

FIRMA DE INSTRUCTIVOS DE GLOSA

2006-06-05T15:04:00.000-07:00

Se le solicitó firmar los insturctivos y los requisitos de Glosa al C.P. Pineda, de la 1a revisión de los mismos, quien comentó que todavía no podia firmarlos, debido a que el C.P. Héctor Felix Cruz Sánchez le solicitó revisar la información que cambió en la documentación antes mencionada y posiblemente hasta el día de mañana los firme, siempre y cuando el Subdirector los revise y acepte los cambios realizados.

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

PENDIENTES CON RECURSOS FINANCIEROS

2006-06-05T14:51:00.000-07:00

PENDIENTES DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CONCLUIR EN ESTA SEMAMA

Concretar el anàlisis de datos sobre la mediciòn del proceso Gestión de órden de pago
Solicitar firma del jefe de glosa y subdirector de Recursos Financieros para los instructivos con su revisiòn 1 y los requisitos generales del cliente.
Integrar a la intranet los instructivos y requisitos del àrea de Glosa con la firma de autorizaciòn.
Hablar con el Subdirector de Recursos Financieros acerca de la firma de autorizaciòn pendiente del C.P. Atila (quien firmarà en su lugar, durante su ausencia.)
Solicitarle el programa de capacitaciòn a la Lic. Cecilia Zamarrón Licona el programa de capacitación de Desarrollo personal al personal de Recursos Financieros.
Ver fecha de implementaciòn de la encuesta de satisfacciòn del cliente.
Realizar los cambios a la Competencia del personal de Financieros, convertirlos a pdf y enviarlos a la intranet, además de solicitar firma de autorización de los mismos

Lic. Irma del Carmen Morales Góngora

DETERMINACION DE LA COMPETENCIA DE ALMACEN DE INVENTARIOS

2006-06-05T14:37:00.000-07:00

SE ELABORÓ DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE ALMACÉN DE INVENTARIOS.
http://mx.geocities.com/jagzi_79/COMPETENCIALMACEN.ppt
ING. ZINATH JAVIER GERONIMO

ELABORACION DE ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE EN ALMACEN DE INVENTARIOS

2006-06-05T14:35:00.000-07:00

SE REALIZÓ LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN ALMACÉN DE INVENTARIOS
http://mx.geocities.com/jagzi_79/ENCUESTAALMACEN.doc
ING. ZINATH JAVIER GERONIMO